第一条本公司为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制定本制度。

　　第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：

　　1. 节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

　　2. 有效统一管制各项物品、物料用量，降低材料采购成本。

　　3. 利用群组技术，以降低材料采购成本。

　　4. 加强采购检查，以确保采购品质及成本目标。

　　第三条统一采购业务范围。

　　1. 办公用品及文具用品，表单印制。

　　2. 生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。

　　3. 机器、仪器设备、工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

　　4. 厂房设备修缮工程。

　　5. 国外进口零件。

　　第四条统一部门采购作业程序。

　　1. 各部门应填具“物料请购单”或“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购室办理。

　　2. 采购品经使用部门或检验部门验收后，交使用部门使用与管理。

　　第五条请购申请单内需注明单位、料号、规格、数量、需要日期、包装量、包装方式、用途及其他特别规定或要求事项。

　　第六条采购时除参考上述资料外，还需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

　　第七条采购业务范围。

　　1. 处理各部请购单业务。

　　2. 厂商询价、招标、发包、议价、订购单业务。

　　3. 厂商交货记录、进度管制业务。

　　4. 提款业务。

　　5. 验收采购品及处理不良品。

　　6. 厂商品质监察业务。

　　7. 厂商发票处理业务。

　　8. 厂商资料卡建立业务。

　　第八条采购注意事项。

　　1. 在确保品质的前提下，采购成本尽量降低。

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